一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************347
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 20 | 30.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94818 档案盒75mm | 36 | 468.0 | 晨光/M&GADM94818 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹【12只/筒】 | 5 | 59.0 | 晨光/M&GABS92738 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92740 Eplus系列3#32mm 彩色长尾夹【24只/筒】 | 5 | 50.0 | 晨光/M&GABS92740 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王平尤
