一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************244
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 铭洋 A4 75g 打印/复印纸 | 2 | 340.0 | 铭洋/Ming YangA4 75g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 KPJ103 单据/收据/凭证 | 100 | 400.0 | 得力/deliKPJ103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZS201 收银纸 | 3 | 12.0 | 得力/deliZS201 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 D-F2612A 墨粉/碳粉 | 5 | 250.0 | 得力/deliD-F2612A | 验收通过 | |
| 5 | 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 | 1 | 120.0 | 惠普/HPHP2612A硒鼓 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘飞
